陕西省西咸新区市场监督管理局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照中省市关于政府职能转变和机构改革的要求，根据《关于促进西咸进一步加快发展的要求》(陕发2017年3号）、《关于组建西咸新区市场监督管理局的批复》（市编办【2019】3号）及《关于调整西咸新区党工委管委会部分机构和职能的通知》，组建陕西省西咸新区市场监督管理局，副局级建制，加挂西咸新区知识产权局牌子。
    市场监管局贯彻落实中央、省委、市委、新区党工委关于市场监管的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。
    一、主要职责：
    （1）负责市场综合监督管理。负责有关物价、盐务市场监管职能，履行按照新区管委会职权事项清单涉及旅游、商务、文化、烟草、水利、农业、林业、知识产权等行政许可和部分市场监管职能，制定有关政策和标准，实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
    （2）负责市场主体统一登记注册和相对集中许可权改革确定的生产经营许可和审批。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。依法发布市场主体登记注册信息，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关涉企信息，强化信用监管，推动市场主体信用体系建设。
    （3）负责市场监管综合执法工作。开展市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管，查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。
    （4）负责反垄断统一执法。推进竞争政策施行，实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。
    （5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违规直销、非法传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及直销活动。促进广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导消费者权益保护组织开展消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为。
    （6）负责物价工作。拟订和调整实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准。承担国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费、中介服务收费和重要经营收费的标准拟订和执行监督。负责物价变化监测分析，为实施宏观调控提供决策依据。依法组织商品和服务价格（收费）的监督检查工作，查处违法行为，依法查处价格垄断行为；受理对价格（收费）违法行为的举报；对价格（收费）申诉案件进行复议和裁决。负责重要产品成本调查和监审工作，审核汇总重要产品成本和收益，提出相应对策与建议。负责价格鉴证和复核裁定工作，指导价格评估、价格咨询中介机构的工作。
    （7）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的措施办法。统筹质量基础设施建设与应用，按规定权限组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，负责产品防伪的相关工作。
    （8）负责产品商品质量安全监督管理。管理产品商品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。
    （9）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
    （10）负责食品安全监督管理综合协调。制定有关食品安全的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，开展重大食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。推动健全食品安全跨区域跨部门协调联动机制。
    （11)负责食品、保健品安全监督管理。推动落实食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织实施保健品、特殊食品安全管理。负责组织、监督、指导重大活动食品安全保障工作。负责食盐市场安全监督管理，指导、监督、协调食盐行政执法工作。
    （12）负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节质量安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和使用质量管理办法。负责进口药品通关备案工作。负责建立药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。监督实施问题产品召回和处置制度。贯彻执行国家执业药师相关制度。
    （13)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，统筹规划量值传递溯源体系建设。依法管理商品计量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。
    （14）负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准，负责地方标准管理工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。承担统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。
    （15）负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。指导认证认可与检验检测行业发展。
    （16）负责知识产权保护工作。负责知识产权保护、促进知识产权运用工作，推进知识产权强区建设。
    二、内设机构
    按照“从严控制，逐步完善"的原则，市场局先行设置内设10个内设机构（正处级）和一个管理服务机构(正处级），分别是办公室、组织人事处、政策法规处（知识产权保护处）、行政审批处、物价与反垄断处、市场信用监督管理处（消费者权益保护处）、质量发展监督管理处（计量标准检验认证处）、食品餐饮监督管理处、药械化妆品监督管理处、特种设备安全监督管理处和市场服务综合事务中心。
    三、市场监管分局
    西咸新区市场监管分局共5个，分别是西咸新区市场监督管理局空港新城分局、西咸新区市场监督管理局沣东新城分局、西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局、西咸新区市场监督管理局沣西新城分局、西咸新区市场监督管理局泾河新城分局，加挂西咸新区知识产权局**分局的牌子，为新区市场监督管理局派出机构，处级建制，独立预算单位，内设5个科室，分别为综合科、行政审批科、质量监督管理科、市场监督管理科、食品药品监督管理科。
    四、基层市场监管所
    西咸新区市场监督管理所共24个，分别是空港新城分局北社、底张、天平、西安咸阳国际机场市场监督管理所；沣东新城分局三桥、天台路、建章路、斗门、王寺、沣东市场监督管理所；秦汉新城分局渭城、正阳、双照、周陵、窑店、南位市场监督管理所；沣西新城分局钓台、高桥、马王、大王市场监督管理所；泾河新城分局泾干、崇文、永乐、高庄市场监督管理所，均为科级建制，非独立预算单位。
    
    

二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”规划的收官之年，是脱贫攻坚战的决胜之年，是全面建成小康社会，实现第一个百年目标具有里程碑意义的一年，也是西咸新区实施追赶超越、创新城市发展方式三年行动计划的最后一年，做好新区市场监督管理工作十分重要。
    今年新区市场监管工作总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕省委十三届六次全会、全省市场监管工作会议和新区党工委管委会要求，紧扣创新城市发展方式主线，紧盯追赶超越主题，坚持问题导向底线思维，继续深化商事制度改革和质量强区战略，夯实市场安全工作基础，维护公平竞争市场秩序，扎实推进市场监管体系标准化建设，高质量服务新区“三个环境”建设和“三个经济”发展。
    主要预期目标：新区新登记市场主体达到76838户，同比增长30%以上，新登记企业达到15920户，同比增长高于24%，全年自贸区内新注册企业达到4548户，同比增长高于40%。组建“西咸新区平台经济产业发展联盟”，促进平台企业健康发展。2019年度年报企业（含外资）年报率不低于95%，农民专业合作社年报率不低于98%，个体工商户年报率不低于58.37%。开展“双随机、一公开”部门抽查、联合抽查各4次。产品质量抽样检验1800批次，食品安全抽样检验（含食用农产品）4500批次，食品安全快速检测（含食用农产品）5760批次，严格落实省市下达的药品、医疗器械、化妆品抽样检验任务，确保年内不发生Ⅲ级以上食品药械安全突发事件。
    一、深化“放管服”改革，优化便捷高效准入服务
    1.完成商事集成注册改革。集成执照登记、经营许可、公章刻制、税票申领、银行开户、社保登记企业开办全流程各环节，集成营业执照和经营性许可审批，申请国家市场监管总局试改革试点，确保年内完成改革，微信平台上线运行，实现企业开办全流程不见面审批。（责任部门：行政审批处、信息管理中心办公室）
    2.优化证照办理程序。继续压缩企业开办时间，除银行开户外，新区企业开办全面实现1.625个工作日办结，同步4个工作日办结经营许可。优化许可准入，实现餐馆、书店、超市、农药经营、兽药经营、药店、网吧、旅行社、普货运输、人力资源服务等10个高频办件事项证照同发。将特种设备使用登记和各类告知事项下放至各新城分局审批。（责任部门：行政审批处）
    3.深化“证照分离”改革。按照中省新区安排部署，在陕西省自贸试验区西咸片区内，试点“证照分离”改革全覆盖。全面清理新区涉企经营许可事项，实行清单管理，分类推进审批制度改革。完善改革配套政策，规范企业登记经营范围与申办经营许可的衔接，强化涉企经营信息归集共享，持续提升审批服务质量和效率，创新和加强事中事后监管，进一步解决“准入不准营”瓶颈问题，激发市场主体活力，推动经济高质量发展。（责任部门：行政审批处）
    4.开展“双随机、一公开”抽查检查。市场监管部门完成双随机抽查全流程整合，保持日常监管双随机全覆盖，全年抽查企业比例不低于3%。实现新区各有关部门“双随机、一公开”联合抽查常态化。（责任部门：市场信用监督管理处牵头，有关处室配合）
    5.加快市场主体信用监管。依托现有国家企业信用信息公示系统，整合西咸新区各部门市场主体信用信息资源，建立“互联网+信用监管”新模式，形成统一社会信用代码下市场主体的诚信全景多维画像，实施守信激励和失信惩戒，解决新区市场主体诚信意识不强，主体责任落实不到位等问题。（责任部门：信息管理中心办公室、市场信用监督管理处牵头，有关处室配合）
    6.探索市场主体智慧监管。探索转变传统市场监管方式，开发信用大数据市场综合监管智慧平台实现“及时发现、智能分析、精准定位、快速处置”，创新构建“事前可查、事中可视、事后可控、诚信可立”的新型市场监管机制，提高市场监管智能化水平，解决传统监管模式人员力量不足，监管效率不高，发现问题不及时不充分等问题。（责任部门：信息管理中心办公室、市场信用监督管理处牵头，有关处室配合）
    二、强化安全风险管控，系统构建四大安全监管体系
    7.强化食品安全监管体系。建立健全食品安全监管体制机制。强化市场主体责任，推行企业公开承诺、自查报告、“黑名单”制度。建立食品安全突发事件应急处置机制。进行食品抽样检验检测，落实全年食品安全抽样检验量不低于每千人4批次目标任务，其中食用农产品抽样检验量不低于每千人2批次。提高“互联网+明厨亮灶”覆盖率，有序推进新区各类学校“阳光食堂+智慧监管”，实现新区各类学校食堂场景监管全覆盖。严格落实保健食品标签标注警示用语规定，遏制虚假宣传、非法营销行为。实现监管信息公开，做到陕西食品安全监管二维码公示全覆盖、监管检查信息录入全覆盖。（责任部门：食品餐饮监督管理处）
    8.强化药品安全监管体系。健全药品安全监管体制机制。完善药品安全突发事件应急处置机制。持续开展“两图两档一承诺”建设，加强日常监督检查，落实企业主体责任，做好企业信用等级评定工作。持续开展药械化各类专项整治，扎实推进药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）监测、评价和处置工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品监督抽检及核查处置工作，全面推进药品零售企业电子远程开方、审方服务系统建设。（责任部门：药械化妆品监督管理处）
    9.强化特种设备安全监管体系。明确各层级监管职责，畅通监管机制。指导监督企业建立安全管理制度，落实安全主体责任。建立特种设备基础台账和监管档案，收集分析数据信息。实施监督检查和专项治理，排查隐患，有效预防重特大事故发生。规范投诉举报处理程序，开展应急救援演练，提高特种设备突发事件应对处置能力。持续提升电梯责任保险覆盖率。加强教育培训，提升基层特种设备安全监察人员监察能力。加强特种设备安全知识宣传，提升社会安全意识和自我保护能力。（责任部门：特种设备安全监督管理处）
    10.强化工业产品质量监督管理工作。制定产品商品质量监督管理制度和重点监督的产品计划并组织实施。承担质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作，组织查处质量相关违法行为。承担棉花等纤维质量监督工作。进行产品质量抽验检验，完成省市下达抽样任务。聚焦儿童学生用品、装修装饰材料等重要商品开展专项检查，确保不发生行业性质量问题。强化培训，加强产品质量安全宣传，畅通社会监督渠道，确保新区工业产品质量安全。（责任部门：质量发展监督管理处）
    三、知识产权工作破题开新局
    11.强化知识产权保护。建立健全知识产权行政执法指导工作机制，加大知识产权执法保护力度，依法依规开展知识产权领域严重失信联合惩戒工作。加强知识产权服务行业监管，引导知识产权服务业开展行业自律，加强诚信建设，探索建立知识产权服务行业社会监督机制。（责任部门：政策法规处）
    12.优化知识产权服务。整合商标受理窗口职能，拓展服务范围。支持企业知识产权质押融资，做好服务。加强知识产权培训宣传。组织开展世界知识产权日宣传活动，推进知识产权普法工作。加强知识产权业务培训，提高知识产权保护能力。（责任部门：政策法规处）
    四、突出维护市场公平竞争
    13.规范市场秩序。开展公平竞争审查。组织指导价格执法、反垄断和反不正当竞争执法、网络和广告执法，指导开展打假治劣持续净化商品市场活动，加大对违法生产经营行为打击力度。查处无照经营行为。严厉打击传销违法行为，做好规范直销工作，持续开展农村市场假冒伪劣食品专项整治。（责任部门：市场信用监督管理处、物价与反垄断处、食品餐饮监督管理处）
    14.加强消费者权益保护。以《消费者权益保护法》和《陕西省消费者权益保护条例》为重点内容，积极推进消费维权宣传教育活动。以优化改善消费环境、服务经济社会发展、保障人民美好生活需要为目标，继续深入开展放心消费创建工作。加强12315消费维权网络建设，认真处理投诉举报，积极调处消费纠纷，维护消费者合法权益。探索完善“诉转案”工作机制，加强消费纠纷调解与行政执法的衔接，依法查处各类侵害消费权益案件。（责任部门：市场信用监督管理处）
    15.深化“扫黑除恶”专项斗争。坚持把扫黑除恶专项斗争作为“一把手工程 ”，摆到全局工作突出位置，建立和强化工作机制，常态化研究督导扫黑除恶专项斗争。继续高度重视线索排查工作，继续深化行业乱象大排查、大整治，不断提高斗争质效。突出汽车销售、商品房买卖等重点领域，聚焦“12+2专项行动”及人民群众反映强烈、问题多、乱象集中的重点行业，深入开展专项治理，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。着眼长效常治，总结专项斗争好找经验做法，固化成制度机制，圆满完成专项斗争一年治标、两年治本、三年建立长效机制目标任务。（责任部门：市场信用监督管理处牵头，区局扫黑除恶领导小组各成员处室按分工责任落实）
    五、大力提升质量强区水平
    16.打造检验认证产业聚集区。依托沣东新城国家检验检测认证公共服务平台示范区，整合区域检验检测科技软硬件资源，为区内企业提供检验鉴定、认证、食品检测、化工品测试业务、计量校对、环境检测、机动车检测等服务。研究出台检验检测行业扶持政策，推动检验检测和认证产业与区内产业的深度融合，打造集设备研发、检测认证、配套服务全产业链布局为一体的一流国家检验检测高技术服务业集聚区。（责任部门：质量发展监督管理处）
    17.做好质量提升行动。充分运用计量、标准、品牌、认证认可、检验检测等手段，扎实开展质量提升行动，认真实施《西咸新区质量提升三年行动计划》，扎实推进质量强区战略。加强质量管理，提高企业质量管理水平。严格执行企业标准自我声明公开和监督制度。加大对标准化示范项目资金扶持力度，确保项目建设配套资金落实到位。加大对在建示范项目建设进展情况的监督检查。加大对计量器具双随机监督检查力度。（责任部门：质量发展监督管理处）
    18.加强质量基础设施建设。配合开展检验检测机构资质认定评审工作，开展检验检测机构双随机检查。进行检验检测课题调研，积极引进、集聚国际国内具有优势的质量、计量、卫生、环境、特种设备安全等方面的检验检测技术机构，指导建设发展新区检验检测认证产业。完善质量认证制度体系，推进检验检测机构市场化改革。聚焦产业发展和消费升级，加大高端品质认证推行力度，推进多层次的国际合作互认。（责任部门：质量发展监督管理处）
    六、加强市场监管法治建设
    19.健全法治体系建设。全面梳理市场监管法律法规及规范性文件。完善市场监管行政执法权力清单。推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。落实行政执法主体资格，尽快申领更换市场监管执法证，确保执法资格合法、程序合法。完善法律顾问制度，提升行政执法水平。（责任部门：政策法规处）
    20.完善执法监督机制。规范行政执法活动，完善行政裁量权基准制度，规范自由裁量权行使。加强案件审核，开展行政处罚案件评查。推进行政诉讼、行政复议规范化建设。建立行政执法违规违法行为监督举报渠道，制定涉嫌违规案件及办案人员审查处理办法，打击行政执法失职渎职或滥用职权、以权谋私等违规违法行为。（责任部门：政策法规处、纪检监察室）
    21.提高队伍执法能力。组织市场监管法律法规培训，分领域举办市场监管法治大讲堂，编印法律法规合集或常用法律依据随身手册，更新执法人员法律知识结构。组织领导干部学法，提高依法决策能力和水平。加强宣传引导，落实普法责任，开展12?4国家宪法日、3?15消费者权益保护日等宣传活动，营造良好法治环境。（责任部门：政策法规处）

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）单位预算和所属各新城分局单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制632人，其中行政编制299人、事业编制176人,管委会聘任制12人，劳务派遣145人；2020年实有人员713人，其中行政299人、行政工勤14人，事业176人，其他人员224人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

       按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入10310.98万元，其中一般公共预算拨款收入10310.98万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营性收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其它收入0万元，上年实户资金313.31万元，上年结转300.11万元。2020年部门预算收入较上年减少了536.09万元，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出，加上受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少。；2020年本部门预算支出10310.98万元，其中一般公共预算拨款支出10310.98万元，政府性基金支出0万元，事业支出0万元，安排上年实户资金支出313.31万元，上年结转支出300.11万元。较上年减少了536.09万元，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出，加上受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

      2020年本部门财政拨款收入10310.98万元，其中一般公共预算拨款收入10310.98万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营性收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其它收入0万元。2020年部门财政收入较上年减少了350.00万元，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出；2020年本部门预算支出10310.98万元，其中一般公共预算拨款支出10310.98万元，政府性基金支出0万元，事业支出0万元。2020财政拨款支出较上年减少了350.00万元，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出10310.98万元，较上年减少536.09万元，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出，加上受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出10310.98万元，其中：
    （1）行政运行（2013801）4715.92万元，较上年减少156.26万元，减少2.74%，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出.;
    （2）一般行政管理事务(2013802）135.00万元，较上年减少85万元，减少40.47%，主要是2020年受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少;
    （3）机关服务（2013803）50.00万元，较上年无变化;
    （4）市场监督管理专项（2013804）890.00万元，较上年120万元，减少11.88%,,主要是2020年受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少;
    （5）市场监管执法（2013805）360.00万元，较上年减少30万元，减少7.92%,,主要是2020年受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少;
    （6）信息化建设（2013808）1215.00万元,较上年减少57万元,减少了4.92%,，减少的原因部分信息化建设项目纳入国家、省局的信息化建设项目,;
    （7）质量安全监管(2013815)990.25万元，较上年增加200万元，增加25.31%，增加的原因2019年因蓝天保卫战产生的未结算的煤炭抽检经费，列入2020年部门预算；
    （8）食品安全监管（2013816）730万元，较上年增加80万元，主要因常住人口的增加，按照国家食品千人四分的抽检要求，抽检经费增加；
    （9）培训支出（2050803）85.40万元，较上年减少1.4万元，减少1.5万元，减少1.72%，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出.;
    (10)行政事业单位医疗支出（2101101）198.62万元，因上年数据纳入人员经费填报口径，无法比较。
    （11）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）395.33万元，因上年数据纳入人员经费填报口径，无法比较。
    （12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）192.66万元，因上年数据纳入人员经费填报口径，无法比较。
    （13）住房公积金支出（2210201）352.8万元，较上年增加97.02万元，增加了37.93%，主要是因住房公积金缴存基数调整所增加的住房公积金支出增加；
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出10310.98万元，其中：
工资福利支出（301）4607.05万元，较上年增加165.00万元，增加主要的原因因工资基数调整，养老、医疗、住房等相关人员经费的增加；
    商品和服务支出（302）5703.93万元，较上年减少了701.09万元，减少了14.01%，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出，加上受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出10310.98万元，其中：
机关工资福利支出（501）4607.05万元，较上年增加165.00万元，增加主要的原因因工资基数调整，养老、医疗、住房等相关人员经费的增加。
机关商品和服务支出（502）5703.93万元，较上年减少了701.09万元，减少了14.01%，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出，加上受政府职能转变和机构改革影响，财政隶属关系变更，许多原来交替叠加的业务重组，省级保障专项业务有所减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出186.00万元，较上年减少了19.85万元，减少了9.64%，减少主要原因严格执行八项规定，控制三公支出。其中： 2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费25万元，较上年减少6.01万元，减少了23.11%，主要原因严格执行八项规定，控制三公支出；公务用车运行费161.00万元，减少13.84万元，减少了7.74%。减少主要原因是健全用车制度，严格规范公务用车，控制支出；公务用车购置费0元。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出17..59万元，较上年减少了19.48万元，减少了52.54%，减少的主要原因严格执行八项规定，压减会议，控制支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训支出85..40万元，较上年增加了8.4万元，增加了10..9%，增加的原因主要原因受政府职能转变和机构改革影响，在职在岗人员是原来的近三倍，人员业务培训增加所致。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备2台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3001.00万元，其中政府采购货物类预算210.00万元、政府采购服务类预算2791.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10310.98万元。详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1032.00万元,较上年减少55.26万元，减少了5.08%，主要原因严格贯彻过“紧日子”的要求，压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

2020年部门综合预算公开报表.xls