目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
依据《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发[2017]20号）文件，陕西省西咸新区公安局主要职责为：
1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
2.负责维护西咸新区社会治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪活动;
3.负责本局公安队伍建设和法制建设，做好执法工作和警务督察工作。
4.负责民警思想政治教育、精神文明建设。
5.负责公安宣传、新闻发布和舆论引导工作。
6.维护西咸新区交通安全和交通秩序，管理新区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
7.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
8.管理法律、法规规定的特种行业。
9.警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
10.管理辖区集会、游行、示威活动。
11.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在西咸新区内居留、旅游的有关事务。
12.负责搜集、掌握、分析和预测敌情、社情、及时报告上级机关。
13.监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
14.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
15.承办西咸新区党工委（管委会）和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
2017年4月24日陕西省机构编制委员会下发了《关于成立西咸新区公安局的通知》（陕编发〔2017〕20号），同意成立西咸新区公安局。明确西咸新区公安局为省公安厅派出机构，机构规格参照副省级城市的副局级机构设置。
二、2020年度部门工作任务
2020年新区公安工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧扣部、省公安机关和新区工作部署，以“维护稳定、防范风险、护航发展”三大要务为主线，聚焦“国家安全和政治稳定、体质机制建设、公安队伍建设、法治公安建设、基层基础建设、平安西咸建设”六个方面，立足实际、创新发展、攻坚克难、真抓实干、争创一流，为实现省厅党委提出的“三年三步走”战略目标和新区经济社会发展做出新贡献。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 西咸新区公安局 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制数70人，其中行政编制70人；实有人员58人，其中行政58人。其他人员（辅警）181人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入8150.27万元，其中一般公共预算拨款收入8150.27万元，2020年本部门预算收入较上年增加2167.07万元，主要原因是因人员和项目增加造成人员经费及公用经费增加；2020年本部门预算支出8150.27万元，其中一般公共预算拨款支出8150.27万元，2020年本部门预算支出较上年增加2167.07万元，主要原因是因人员和项目增加造成人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入8150.27万元，其中一般公共预算拨款收入8150.27万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2167.07万元，主要原因是因人员和项目增加造成人员经费及公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出8150.27万元，其中一般公共预算拨款支出8150.27万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2167.07万元，主要原因是因人员和项目增加造成人员经费及公用经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8150.27万元，较上年增加2167.07万元，主要原因是因人员和项目增加造成人员经费及公用经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出8150.27万元，其中：
（1）行政运行（2040201）1601.29万元，较上年增加524.97万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。
（2）一般行政管理事务（2040202）1141.88万元，较上年增加533.29万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。
（3）机关服务（2040203）120.67万元，较上年增加120.67万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。
（4）信息化建设（2040219）1722.65万元，较上年减少1149.35万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算。
（5）执法办案（2040220）1266.2万元，较上年增加1066.2万元，原因是各项公安业务有序开展。
（6）其他公安支出（2040299）2039.18万元，较上年增加1236.58万元，原因是各项公安业务有序开展。
（7）培训支出（2050803）38.25万元，较上年增加38.25万元，原因是上年未设立该科目，今年新增项。
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.41万元，较上年减少78.2万元，原因是上年预算包含2017-2018应补缴的费用故多于2020年只算一年的保险费用。
（9）机关事业单位基职业年金缴费支出（2080506）13.07万元，较上年减少17.12万元，原因是上年预算包含2017-2018应补缴的费用故多于2020年只算一年的职业年金费用。
（10）行政单位医疗（2101101）20.02万元，较上年减少16.78万元，原因是上年预算包含2017-2018应补缴的费用故多于2020年只算一年的行政单位医疗费用。
（11）公务员医疗补助（2101103）32.17万元，较上年减少8.71万元，原因是上年预算包含2017-2018应补缴的费用故多于2020年只算一年的公务员医疗补助费用。
（12）住房公积金（2210201）76.48万元，较上年减少32.73万元，原因是上年预算包含2017-2018应补缴的费用故多于2020年只算一年的住房公积金费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出8150.27万元，其中：
工资福利支出（301）2898.87万元，较上年增加1321.21万元，原因是较上年人员增加。
商品和服务支出（302）2624.75万元，较上年增加1591.8万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。
对个人和家庭的补助（303）75.00万元，较上年增加50.7万元，原因是较上年人员增加。
资本性支出（310）2551.65万元，较上年减少796.64万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出8150.27万元，其中：
机关工资福利支出（501）2898.87万元，较上年增加1321.21万元，原因是较上年人员增加。
机关商品和服务支出（502）2624.75万元，较上年增加1591.8万元，原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。
机关资本性支出（一）（503）2551.65万元，较上年减少796.64万元，原因是按照实际情况合理编制本年预算。
对个人和家庭的补助（509）75.00万元，较上年增加50.7万元，原因是较上年人员增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出111.35万元，较上年减少37.65万元（减少25.27%），减少的主要原因是严格贯彻落实八项规定等政策；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.25万元，较上年减少18.75万元（减少81.52%）；公务用车运行费107.10万元，较上年减少18.9万元（减少15%），减少的主要原因是严格贯彻落实八项规定等政策。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8.50万元，较上年减少8.79万元（减少50.84%），减少的主要原因是保证财政预算合理性、科学性，按照本单位实际合理编制本年预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出38.25万元，较上年减少19.15万元（减少33.36%），减少的主要原因是保证财政预算合理性、科学性，按照本单位实际合理编制本年预算。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备17台（套）。2020年部门预算安排购置单价20万元以上的设备11台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共2201.80万元，其中政府采购货物类预算848.00万元、政府采购工程类预算70.67万元、政府采购服务类预算1283.13万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8150.27万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排840.00万元，较上年增加165.05万元，主要原因是较上年人员增加，各项公安业务有序开展。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
陕公网安备 61019602000052号