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2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

依据《关于2024年免费资料大全机构设置的批复》（陕编发[2011]12号）文件，2024年免费资料大全（以下简称“西咸新区管委会”）根据省政府授权具有经济管理和规划、土地、建设、环保等行政管理权限。主要职责为：
　　1、负责编制并组织和监督实施西咸新区总体规划、分区规划和控制性规划，以及环保、国土利用等专项规划；
　　2、研究拟定西咸新区开发建设的制度和政策；
　　3、负责制定新区经济和社会发展计划，并组织实施；
　　4、负责区内开发建设资金预算、收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金；
　　5、负责协调西安、咸阳两市共同实施新区内城乡统筹工作；
　　6、领导五个分区组团的开发和建设事务；
　　7、完成省政府交办的其他事项。
　　依据《中共陕西省委陕西省人民政府关于促进西咸新区进一步加快发展的意见》（陕发[2017]3号）文件，西咸新区党工委、管委会作为省委、省政府派出机构，除履行国家级新区开发建设职能外，全面托管辖区内西安市和咸阳市的行政和社会管理职能。

（二）机构设置

管委会现设 19个内设机构，另有陕西省西咸新区社会保险管理中心、陕西省西咸新区人力资源服务中心、陕西省西咸新区公共资源交易中心、陕西省西咸新区机关事务中心、西咸新区劳动保障监察支队等五个下属事业单位。
    二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是新区实施追赶超越、创新城市发展方式三年行动计划的最后一年。管委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实落实省委“三个经济”部署和市委“十项重点工作”安排，坚持新发展理念和高质量发展要求，坚持稳中求进工作总基调，以追赶超越为主题，以创新城市发展方式为主线，紧盯建设大西安新中心目标，坚决打赢三大攻坚战，大力培育现代产业体系，持续优化生态、宜居、营商三个环境，着力推动改革创新、城市管理、社会治理三个提升，确保新区经济社会发展再上一个新的台阶，实现“十三五”规划圆满收官。

1.加快聚集现代产业，推动高质量发展实现新的突破。精心编制发展规划，持续加强招商引资、招才引智工作。深入实施创新驱动，大力发展实体经济。强化生产要素保障，全力抓好新区重点项目建设。同时，坚决打赢防范和化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性金融债务风险的底线。

2.不断深化改革开放，推动体制机制释放更大活力。大力发展“三个经济”，协同推进各类试点示范，持续优化体制机制，加快推进关键领域改革。

3.持续优化“三个环境”，推动发展环境成为新区品牌。坚决打好污染防治攻坚战，深入推进宜居环境建设，深入推进营商环境建设。

4.全面提升城市品质，推动大西安新中心展现更优形象。谋精做细城市规划，持续提升城市建设品质。加快大西安新中心新轴线建设，不断完善城市基础配套，抓好智慧城市建设，切实加强文物保护，确保城市管理水平持续提升。

5.大力实施乡村振兴，推动城乡融合发展迈出新的步伐。坚决打赢脱贫攻坚战，加快推进现代农业发展，努力打造美丽宜居乡村，切实激发乡村振兴活力。

6.切实保障改善民生，推动群众幸福感获得感大幅攀升。包括加强就业和社会保障，创新社会治理能力，不断提升文化惠民实效以及全力维护公共安全。

7.坚持全面从严治党，推动党的领导更加坚强有力。全面加强党的政治建设，始终把党的政治建设摆在首位。从严从实筑牢党的根基，加快建设高素质干部队伍，强力推进党风廉政建设，形成不想腐、不能腐、不敢腐的格局，巩固风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。西咸新区管委会本级2020年部门预算包含党工委管委会办公室、党工委组织部、宣传部、改革创新发展局、财政局、人社民政局等19个内设机构和西咸新区社会保险管理中心、人力资源服务中心等5个下属机构。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年变动1个，周秦都城遗址保护管理中心下划沣东新城管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制964人，其中行政编制499人、事业编制465人；实有人员918人，其中行政530人、事业380人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入398886.53万元，其中一般公共预算拨款收入76107.53万元，政府性基金拨款收入322779.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加337,984.10 万元，主要原因是本年将能源经贸园区政府性基金收入列入其部门预算管理；2020年本部门预算支出398886.53万元，其中一般公共预算拨款支出76107.53万元，政府性基金拨款支出322779.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加337,984.10 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入398886.53万元，其中一般公共预算拨款收入76107.53万元，政府性基金拨款收入322779.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加337,984.10万元，主要原因是本年将能源经贸园区政府性基金收入列入其部门预算管理。2020年本部门财政拨款支出398886.53万元，其中一般公共预算拨款支出76107.53万元，政府性基金拨款支出322779.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加337,984.10万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出76107.53万元，较上年增加15,205.10 万元，主要原因一是加大支持新区高品质公共服务配套设施建设；二是加大支持生态环境治理和节能减排工作；三是支持推进社会治理体系和治理能力现代化，保证民生政策兜底，加快乡村振兴；四是支持产业发展，特别是加大对打造6大千亿产业集群及兑现落实重大项目支持政策等方面的支持力度。

 2、支出按功能科目分类情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出75879.04万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）40533.45万元，较上年增加 6124.73 万元，主要是人员增加以及各部门工作职能逐步健全，各项工作全面开展。

（2）公共安全支出（204）220万元，较上年增加40万元，主要是加大扫黑除恶、平安建设等 支出。

（3）教育支出（205）1890.39万元，较上年增加 793.79 万元。主要是增加各类培训、交流轮岗等方面支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（207）536 万元，较上年减少 123.96万元，主要是加大学校体育教学工作相关支出。

  （5）社会保障和就业支出（208）8890.29万元，较上年增加1305.93万元，主要是增加残疾人事业支出、殡葬支出、婚姻登记相关支出、社保卡综合管理系统建设支出等。

（6）卫生健康支出（210）1895.77万元，较上年减少551.45万元，主要是部门职能划分调整。

（7）节能环保支出（211）1767.44万元，较上年减少991.08万元，主要是因为本年部分支出从生态补偿费中列支，纳入财政代编。

（8）城乡社区支出（212）8413.49万元，较上年增加 2044.71万元，主要是增加起步区二期规划支出。

（9）农林水支出（213）6543.31万元，较上年增加 4141.14万元，主要是加快新区各项水利工程建设，推进河流治理、水库除险加固、防洪治理、农村饮水等工作顺利开展。

 （10）交通运输支出（214）1228.9万元，较上年增加407.38万元，主要是增加垃圾焚烧厂第三方监管服务、垃圾焚烧发电厂暂存点项目建设支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（215）84.5 万元，较上年增加 84.5万元，主要是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。

（12）商业服务业等支出（216）86.38万元，较上年减少 100.89万元，主要是本年无新增项目，支出均为去年合同尾款。

（13）金融支出（217）102 万元，较上年增加 102万元，主要是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离，同时增加小微企业融资平台建设工作。

（14）自然资源海洋气象等支出（220）664.91 万元，较上年增加 368.07 万元，主要是增加国土空间规划及露天矿山治理支出。

（15）住房保障支出（221）1142.07 万元，较上年增加 130.07 万元，主要是增加房屋管理综合平台建设和维护支出。

（16）灾害防治及应急管理支出（224）2108.64万元，较上年增加 1678.67 万元，主要是增加地质灾害防治及应急预案修订相关支出。
   明细如下：
（1）行政运行（2010301）25068.25万元，较上年增加5090.3万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。
（2）一般行政管理事务（2010302）209.91万元，较上年增加209.91万元，原因是增加调研督导等工作经费。

（3）专项业务活动（2010305）349.94万元，较上年增加9.94万元，原因是增加了两个中心等维修改造项目。
（4）政务公开审批（2010306）449.96万元，较上年减少658.94万元，原因是西咸新区数字政务服务信息系统项目合同款集中在上年度支付。
  （5）信访事务（2010308）30.00万元，较上年增加10万元，原因是业务量大，涉及人员较多，费用增加。
（6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1375.22万元，较上年增加1249.82万元，原因是合同款、新增事务支出增加。

（7）行政运行（2010401）53.69万元，较上年减少53.12万元，原因是压缩一般性支出。
（8）战略规划与实施（2010404）322.55万元，较上年减少95.33万元，原因是上年度支付了产业规划等项目合同款，今年无此类支出。
（9）日常经济运行调节（2010405）111.34万元，较上年增加111.34万元，原因是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。
（10）经济体制改革研究（2010407）281.48万元，较上年减少157.36万元，原因是自贸推广活动较去年压缩。
（11）事业运行（2010450）15.41万元，较上年增加15.41万元。主要是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。
（12）其他发展与改革事务支出（2010499）1670.91万元，较上年减少472.38万元，原因是双创系列活动经费减少。
（13）信息事务（2010504）697.14万元，较上年减少117.26万元，原因是本年度减少西咸新区电子政务内网合同款及西咸新区顶层设计等项目款。
（14）专项统计业务（2010505）55.80万元，较上年减少285.28万元，原因是四经普业务去年已完成以及部分普查业务调整到专项普查活动科目。
（15）专项普查活动（2010507）742.93万元，较上年增加742.93万元，原因是新增开展第七次全国人口普查支出以及部分普查业务从去年专项统计业务科目调整至此。
（16）其他统计信息事务支出（2010599）6.60万元，较上年增加6.6万元，原因是统计信息网建成后每年的维保费。
（17）行政运行（2010601）25.21万元，较上年减少7.19万元，原因是据中央和省级过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。
（18）财政国库业务（2010605）120.00万元，较上年增加120万元，原因是功能科目调整，同时进一步加大国库业务工作开展。
（19）信息化建设（2010607）450.00万元，较上年增加335万元，原因是按照省财政厅整体工作部署要求建设新区财政云系统。
（20）其他财政事务支出（2010699）170.00万元，较上年增加10.6万元，原因是因新区新城两级财政财务票据使用量上涨。
（21）行政运行（2010801）15.04万元，较上年减少6.53万元，原因是功能性科目调整引起的。
（22）一般行政管理事务（2010802）1.54万元，较上年增加1.54万元，原因是科目调整引起的。
（23）审计业务（2010804）225.10万元，较上年增加27.1万元，原因是审计业务拓展，业务量增加。
（24）行政运行（2011101）95.40万元，较上年增加28.43万元，原因是增加公务执法费用、全国纪检监察信访举报平台建设等费用支出。
（25）一般行政管理事务（2011102）35.00万元，较上年减少209万元，原因是功能科目调整，2020年增加了中央巡视等功能科目。
（26）中央巡视（2011106）105.00万元，较上年增加105万元，原因是功能科目变动。
（27）其他纪检监察事务支出（2011199）20.00万元，较上年增加17万元，原因是功能科目调整。
（28）行政运行（2011301）46.06万元，较上年减少4.72万元，原因是压缩一般性支出。
（29）一般行政管理事务（2011302）5.00万元，较上年增加5万元，原因是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。
（30）国内贸易管理（2011307）21.00万元，较上年增加21万元，原因是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。
（31）招商引资（2011308）1833.90万元，较上年增加756.9万元，新区进一步招商引资力度，相关工作经费增加。
（32）事业运行（2011350）150.00万元，较上年减少164.31万元，原因是今年没有一次性支出开办费（驻外机构），派驻机构人员租房补助未列入事业运行。
（33）其他商贸事务支出（2011399）84.00万元，较上年减少86万元，原因是今年仅需支出《中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区能源金融贸易区功能区三年行动计划》课题研究合同尾款。
（34）档案馆（2012604）20.00万元，较上年增加20万元，原因是拟建设新区档案馆，增加档案馆建设前期费用。
（35）工会事务（2012906）350.00万元，较上年减少63万元，原因是根据中省过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。
（36）其他群众团体事务支出（2012999）25.00万元，较上年减少25万元，原因是根据中央和省级过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。
（37）一般行政管理事务（2013102）15.00万元，较上年增加15万元，原因是增加主题教育工作经费及智慧党建平台经费。
（38）行政运行（2013201）32.46万元，较上年减少22.76万元，原因是根据中央和省级过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。
（39）一般行政管理事务（2013202）629.41万元，较上年增加629.41万元，原因是功能科目调整，另增加人才工作经费、招聘费用以及营商环境测评体系建设等项目经费。
（40）行政运行（2013301）24.25万元，较上年减少1.19万元，原因是压缩一般性支出。
（41）其他宣传事务支出（2013399）2869.5万元，较上年减少387.5万元，原因是受今年新冠肺炎疫情影响，新区项目开工、丝博会等各类活动数量减少，宣传规模及费用也随之降低。
（42）其他统战事务支出（2013499）8.50万元，较上年减少6.5万元，原因是据中央和省级过紧日子要求，对一般性支出进行了压减。
（43）行政运行（2013601）29.95万元，较上年减少13.23万元，原因是功能科目调整。
（44）其他共产党事务支出（2013699）1686.00万元，较上年增加1686万元，原因是功能科目调整，网格化建设一期尾款，二期项目建设。
（45）普法宣传（2040605）40.00万元，较上年减少160万元，原因是功能科目调整。
（46）其他司法支出（2040699）180.00万元，较上年增加180万元，原因是功能科目调整。
（47）行政运行（2050101）75.49万元，较上年增加17.89万元，原因是部门人员增加。
（48）其他教育管理事务支出（2050199）476.00万元，较上年增加324万元，原因是教育提升方面支出，如信息化建设奖补资金、教师与督导事务支出等项目。
（49）学前教育（2050201）300.00万元，较上年增加20万元，原因是普惠性幼儿园数量增加，奖补资金相应增加。
（50）其他普通教育支出（2050299）256.00万元，较上年减少47万元，原因是将学校体育活动相关支出调整列至其他体育支出。
（51）培训支出（2050803）782.90万元，较上年增加731.9万元，原因是各部门为了提高员工思想道德素质、业务能力和工作绩效，加大了业务培训力度。
（52）文化活动（2070108）5.00万元，较上年增加5万元，原因是提升公共文化服务满意度和服务质量方面支出。
（53）旅游宣传（2070113）43.00万元，较上年增加10万元，原因是根据上级部门安排，加大文化旅游宣传推广力度，打造文化旅游品牌。
（54）旅游行业业务管理（2070114）33.00万元，较上年减少21.25万元，原因是文化和旅游行业监管职能合并。
（55）其他文化和旅游支出（2070199）240.00万元，较上年增加240万元，原因是根据省级、市级机构职能调整要求，新区文化和旅游管理职能合并，综合管理、日常行业监管及开展活动事项增加。
（56）文物保护（2070204）30.00万元，较上年减少71.66万元，原因是周秦都城遗址保护移交沣东新城管理。
（57）其他体育支出（2070399）185.00万元，较上年增加165万元，原因是原列其他教育支出的学校体育活动支出调整至其他体育支出，以及参加省级、市级体育赛事活动奖励、全国啦啦操联赛分站等项目支出。
（58）行政运行（2080101）32.91万元，较上年减少46.96万元，原因是压减一般性支出。
（59）劳动保障监察（2080105）1107.14万元，较上年增加1061.59万元，原因是增加新区农民工工资支付保障应急周转金、兼职仲裁员办案经费等费用。
（60）信息化建设（2080108）453.07万元，较上年增加453.07万元，原因是2020年新增了社保卡综合管理系统建设、工薪保障支付平台、仲裁庭智能语音庭审系统等项目。
（61）社会保险经办机构（2080109）654.55万元，较上年增加224.89万元，原因是机构职能调整，新增业务。
（62）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2780.25万元，较上年增加1166.26万元，原因是增加劳务派遣人员劳务费。
（63）行政区划和地名管理（2080207）5.89万元，较上年减少29.31万元，原因是2020年仅支付合同尾款。
（64）基层政权和社区建设（2080208）1635.55万元，较上年增加150.15万元，原因是社区数量增加。
（65）其他民政管理事务支出（2080299）294.24万元，较上年增加227.74万元，原因是科目调整。
（66）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）277.71万元，较上年减少1512.05万元，原因是2019预算含补2017年、2018年行政事业人员养老保险。
（67）其他行政事业单位离退休支出（2080599）500.00万元，较上年增加212万元，原因是离退休人员增加。
（68）其他就业补助支出（2080799）34.65万元，较上年减少263.38万元，原因是公益性岗位人员减少。
（69）其他优抚支出（2080899）36.78万元，较上年增加6.78万元，原因是补助标准提高。
（70）其他退役安置支出（2080999）30.00万元，较上年增加30万元，原因是2020年新增退役军人管理事务项目。
（71）儿童福利（2081001）11.28万元，较上年增加11.28万元，原因是2020年新增事实无人抚养儿童生活补贴项目。
（72）殡葬（2081004）74.27万元，较上年增加74.27万元，原因是2020年新增集中安葬新亡故人员火化补贴项目。
（73）残疾人康复（2081104）105.00万元，较上年增加105万元，原因是2020年新增残疾少年儿童康复救助项目。
（74）残疾人就业和扶贫（2081105）7.00万元，较上年增加7万元，原因是2020年新增残疾人专场招聘会项目。
（75）其他残疾人事业支出（2081199）575.00万元，较上年增加575万元，原因是2020年新增残疾人事业费、残疾人机动轮椅车补贴和残疾人工作培训等项目。
（76）其他退役军人事务管理支出（2082899）10.00万元，较上年减少90万元，原因是功能科目调整。
（77）其他社会保障和就业支出（2089901）265.00万元，较上年减少304.67万元，原因是功能科目调整。
（78）其他卫生健康管理事务支出（2100199）122.00万元，较上年增加122万元，原因是打击骗保，健康机关等7个健康细胞建设，节庆表彰，系统维护等项目经费有所增加。
（79）其他公共卫生支出（2100499）1514万元，较上年减少212万元元，原因是部门职能划分调整，调减新农合经办服务管理费项目。
（80）事业单位医疗（2101102）139.77万元，较上年增加139.77万元，原因是补充了综合执法队人员。
（81）其他行政事业单位医疗支出（2101199）50.00万元，较上年增加3.2万元，原因是人员增加。
（82）其他卫生健康支出（2109901）70.00万元，较上年增加32.5万元，原因是人员增加。
（83）行政运行（2110101）57.46万元，较上年增加43.26万元，原因是上年差旅、接待、交通、印刷、移动执法设备通信等费用支出统一由管委会办公室编报，今年分列各部门。
（84）一般行政管理事务（2110102）43.90万元，较上年增加43.9万元，原因是开展《西咸新区生态环境评价指标体系研究》，中央和省级生态环保督察检查保障和污染源在线平台运维费。
（85）生态环境保护宣传（2110104）60.00万元，较上年增加10万元，原因是生态文明建设研讨会（西咸行）。
（86）环境保护法规、规划及标准（2110105）326.00万元，较上年增加53万元，原因是开展无废城市建设方案，编制“十四五”生态环保规划和生态环境质量报告书。
（87）生态环境保护行政许可（2110107）45.12万元，较上年增加45.12万元，原因是排污许可核发技术审查咨询服务和新区本级环评项目较上年明显增加。
（88）应对气候变化管理事务（2110108）30.00万元，较上年增加30万元，原因是编制2017、2018两个年度温室气体排放清单。
（89）其他环境监测与监察支出（2110299）436.43万元，较上年增加187.83万元，原因是西咸新区生态环境监测站建设。
（90）大气（2110301）303.45万元，较上年减少636.22万元，原因是上年支付大部分合同款，今年需要支付量较少。
（91）水体（2110302）119.00万元，较上年增加69万元，原因是开展地下水环境质量调查和饮用水水源地矢量化边界制作。
（92）其他污染防治支出（2110399）64.00万元，较上年增加54万元，原因是开展土壤污染防治。
（93）生态保护（2110401）20.00万元，较上年增加20万元，原因是新增生态保护红线勘界定标项目。
（94）其他自然生态保护支出（2110499）25.00万元，较上年增加25万元，原因是新增违建别墅清查整治专项行动经费项目。
（95）能源节约利用（2111001）50.00万元，较上年增加50万元，原因是新增《西咸新区地热资源开发利用规划》编制项目。
（96）生态环境执法监察（2111102）4.50万元，较上年增加0万元。
（97）减排专项支出（2111103）182.58万元，较上年减少270.02万元，原因是去年煤改洁平台及清洁取暖实施方案等项目已于去年执行完成。
（98）行政运行（2120101）2056.16万元，较上年增加1966.9万元，原因是上年仅为西咸新区控规修改维护及规划研究技术咨询服务项目（2020）和西咸新区规划建设品质标准修编（2020）政府采购前期工作，今年合同进入正式付款阶段。
（99）城管执法（2120104）275.8万元，较上年增加273万元，原因是新增综合执法改革相关业务支出。
（100）工程建设管理（2120106）326.00万元，较上年减少148.67万元，原因是今年仅需支付建设工程质量安全监管第三方服务合同尾款。
（101）其他城乡社区管理事务支出（2120199）223.37万元，较上年减少612.09万元，原因是今年仅需支付不动产数据平台尾款，同时上年展厅已经建设完毕，今年仅为后期运维支出。
（102）城乡社区规划与管理（2120201）2162.26万元，较上年增加587.66万元，原因是合同款和部分14运、亚运会场地规划。
（103）小城镇基础设施建设（2120303）71.20万元，较上年增加71.2万元，原因是合同款。
（104）其他城乡社区公共设施支出（2120399）70.00万元，较上年增加70万元，原因是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。
（105）城乡社区环境卫生（2120501）972.7万元，较上年减少742.06万元，原因是去年的西咸新区绿色智慧公交体系PPP项目咨询已下达各新城，今年无此项目。
（106）其他城乡社区支出（2129901）2256.00万元，较上年增加1815.57万元，原因是今年新增垃圾焚烧发电厂暂存点项目建设和增绿美化奖补资金。
（107）行政运行（2130101）67.61万元，较上年增加2.59万元，原因是人员增加，人均标准降低，总额略有增长。
（108）病虫害控制（2130108）170.00万元，较上年减少111万元，原因是2019年列支美国白蛾防治经费较大。
（109）农产品质量安全（2130109）81.86万元，较上年增加21.86万元，原因是增加农产品质量安全追溯体系建设经费。
（110）统计监测与信息服务（2130111）12.00万元，较上年减少117万元，原因是2019年列支西咸新区农村集体产权制度改革信息平台项目经费。
（111）农业行业业务管理（2130112）546.00万元，较上年减少314万元，原因是2019年列支西咸新区乡村振兴战略规划编制合同款、大棚房专项整治工作经费。
（112）农业组织化与产业化经营（2130124）45.00万元，较上年增加45万元，原因是增加产权交易平台合同款。
（113）农产品加工与促销（2130125）120.00万元，较上年增加0万元，原因是农业高新技术博览会预算与上年持平。
（114）农田建设（2130153）70.00万元，较上年增加70万元，原因是增加高标准农田建设可研报告编制专项预算。
（115）其他农业支出（2130199）328.00万元，较上年增加328万元，原因是增加农村土地确权颁证系统采购及技术服务费、水利水务工作宣传推广、农业奖补资金等预算。
（116）技术推广与转化（2130206）300.00万元，较上年增加300万元，原因是按照管委会要求增加农业技术的推广支出。
（117）森林资源管理（2130207）50.00万元，较上年增加50万元，原因是按照市级部门工作安排，参照市场询价，增加此方面支出。
（118）动植物保护（2130211）20.00万元，较上年增加20万元，原因是新区新增了沣东新城美国白蛾疫区。
（119）执法与监督（2130213）5.00万元，较上年增加5万元，原因是林业检疫执法装备采购。
（120）防灾减灾（2130234）260.00万元，较上年增加260万元，原因是2019年新区只有沣西新城一个疫区，实际发生130万元。现新增加沣东新城疫区1个，参考上年实际发生额增加支出。
（121）国家公园（2130235）40.00万元，较上年增加40万元，原因是新增泾河国家湿地公园勘界调查费用。
（122）行业业务管理（2130237）20.00万元，较上年增加20万元，原因是林业职能并入自然资源局管理，增加2020年自然资源和林业培训费。
（123）其他林业和草原支出（2130299）7.00万元，较上年增加7万元，原因是市级部门工作安排，新区、新城共同承担。
（124）水利工程建设（2130305）3000.00万元，较上年增加3000万元，原因是增加水利建设基金使用项目。
（125）水利工程运行与维护（2130306）3.38万元，较上年减少31.62万元，原因是渭河水利光缆维护及修复项目只有合同尾款。
（126）水利前期工作（2130308）321.55万元，较上年增加321.55万元，原因是增加西咸新区给水、污水处理专项规划修编、沣河河道管理范围及保护范围划定工作等项目预算。
（127）水土保持（2130310）9.38万元，较上年减少23.45万元，原因是西咸新区水土保持规划只有合同尾款。
（128）水资源节约管理与保护（2130311）192.98万元，较上年减少19.26万元，原因是个别项目只有合同尾款。
（129）水质监测（2130312）55.05万元，较上年减少42.95万元，原因是深层地热能开采对地下水文影响监测研究只有合同尾款。
（130）其他水利支出（2130399）60.00万元，较上年增加51.5万元，原因是增加西咸新区水系建设项目评价。
（131）农村基础设施建设（2130504）100.00万元，较上年减少100万元，原因是贫困村的基础设施建设集中在前两年完成。
（132）其他扶贫支出（2130599）650.00万元，较上年增加520万元，原因是增加区域对口帮扶资金。
（133）对村级一事一议的补助（2130701）8.50万元，较上年增加8.5万元，原因是增加陕西省一事一议财政奖补信息监管系统运维与扩展需求应用运营服务费。
（134）行政运行（2140101）62.4万元，较上年增加16.94万元，原因是压减一般性支出。
（135）公路养护（2140106）540.00万元，较上年增加2.37万元，基本与去年持平，原因是养护路段每年有所调整。
（136）公路运输信息化建设（2140109）56.20万元，较上年增加47.27万元，原因是新增公路数据采集于电子地图更新项目。
（137）公路和运输安全（2140110）206.00万元，较上年增加167万元，原因是合同分年度按完成工作比例支付进度不一造成。
（138）其他交通运输支出（2149999）241.30万元，较上年增加241.3万元，原因是新增编制道路标识标线施划标准等项目，以及合同分年度按完成工作比例支付进度不一造成。
（139）工业和信息产业支持（2150510）84.50万元，较上年增加84.5万元，原因是新增园办范围内2020年度“散乱污”企业整治工作第三方服务项目。
（140）其他商业服务业等支出（2169999）86.38万元，较上年增加8.38万元，原因是合同分年度按完成工作比例支付进度不一造成。
（141）一般行政管理事务（2170102）102.00万元，较上年增加102万元，原因是由于本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离，同时增加小微企业融资平台建设工作。
（142）行政运行（2200101）78.03万元，较上年增加19.67万元，原因是上年差旅费、交通费、接待费、印刷费等费用支出统一由管委会办公室编报，今年分列各部门。

（143）自然资源规划及管理（2200104）200.00万元，较上年增加200万元，原因是按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《西咸新区落实市委十项重点工作安排》安排了相关工作。
（144）土地资源利用与保护（2200106）142.00万元，较上年增加46.9万元，原因是本年需兑现有关合同款。
（145）自然资源社会公益服务（2200107）4.00万元，较上年增加4万元，原因是新增2020年度地球日、土地日、测绘日宣传活动经费。
（146）自然资源调查（2200109）105.38万元，较上年增加105.38万元，原因是今年新增第三次全国国土调查汇总工作支出。
（147）土地资源储备支出（2200112）25.00万元，较上年减少5.5万元，原因是参照上年实际发生额进行预算编制。
（148）地质矿产资源利用与保护（2200114）100.50万元，较上年增加100.5万元，原因是开展2年期渭河平原重点城市周边废弃露天矿山生态修复专项治理工作，此为新区配套资金。
（149）其他自然资源事务支出（2200199）10.00万元，减少8.98万元，原因是上年度已支付大部分合同款，本年度需支付的合同款减少。
（150）住房公积金（2210201）208.28万元，较上年减少803.72万元，原因是公积金预算正常调整，同时园办执法队人员较上年有所增加。
（151）其他城乡社区住宅支出（2210399）933.79万元，较上年增加933.79万元，原因是支付西咸新区房屋管理系统建设、不动产登记系统以及专网费用。
（152）行政运行（2240101）55.45万元，较上年增加16.28万元，原因是人员变动，执法车辆增加等。
（153）安全监管（2240106）297.83万元，较上年减少42.97万元，原因是功能科目调整。
（154）应急救援（2240108）74.08万元，较上年增加74.08万元，原因是此为应急抢险设备采购尾款，上年列其他科目，今年为规范予以调整。
（155）应急管理（2240109）58.00万元，较上年增加58万元，原因是科目调整，主要内容是应急预案修订和应急演练项目支出。
（156）消防应急救援（2240204）1413.28万元，较上年增加1413.28万元，原因是以前年度未采购消防设备，今年需采购消防设备。
（157）地质灾害防治（2240601）210.00万元，较上年增加160万元，原因是按照地质灾害防治省级批复方案需安排上年增加防治隐患点有关资金。

(158)公路运输管理(2140112)123万元，较上年增加123万元，原因是新增综合交通体系规划编制编制工作，以及本年科目变动，支出项目从一般公共服务支出中分离。

3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出76107.53万元，其中：
工资福利支出（301）17319.02万元，较上年增加2,632.38 万元，原因是由于人员增加，按照省上相关政策工资提标及正常晋档，以及下属机构增加所致。
商品和服务支出（302）43385.47万元，较上年增加7832.53万元，原因是随着部门工作开展的不断深入，项目内容逐步增多，购买的商品和服务也随之增加。
   对个人和家庭的补助（303）2906.33万元，较上年增加1,532.61 万元，原因是人员增加，按照省上相关政策工资提标及正常晋档，以及下属机构增加所致。
资本性支出（310）11637.72万元，较上年增加4070.09万元，原因是信息化建设支出大幅增加。
对企业补助（312）256.00万元，较上年减少1,137.00 万元，原因是财政代编，未列入部门预算。
其他支出（399）603.00万元，较上年增加503万元。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出75879.03万元，其中：
机关工资福利支出（501）14654.08万元，较上年增加284.80 万元，原因是由于人员增加及工资提标及正常晋档。
   机关商品和服务支出（502）26062.79万元，较上年减少6241.25万元，原因是大力压减一般性支出。
机关资本性支出（一）（503）10891.62万元，较上年增加3646.25万元，原因是信息化建设支出大幅增加。
对事业单位经常性补助（505）19987.62万元，较上年增加16446.21万元，原因是由于人员增加及工资提标及正常晋档，以及下属机构增加所致。同时，随着部门工作开展的不断深入，项目内容逐步增多，对事业单位商品和服务补助支出随之增加。
对事业单位资本性补助（506）746.10万元，较上年增加398.99 万元，原因是事业单位软件开发及日常维护支出增加。
对企业补助（507）256.00万元，较上年减少1,137.00 万元，原因是财政代编，未列入部门预算。
对个人和家庭的补助（509）2906.33万元，较上年增加1,532.61 万元，原因是人员增加及工资提标及正常晋档，以及下属机构增加所致。
其他支出（599）603.00万元，较上年增加503.00 万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出322779.00万元，较上年增加322779.00万元，主要原因是2019年管委会未列政府性基金预算支出，本年将能源经贸园区政府性基金支出列入其部门预算管理。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出497.97万元，较上年减少46.85万元（-8.60%），减少的主要原因是大力压减“三公”经费；其中：因公出国（境）经费360.00万元，较上年减少40.00 万元（-10.00%），减少的主要原因是出国计划缩减；公务接待费137.97万元，较上年增加20.49万元（17.44%），增加的主要原因是考虑到新区招商引资力度提升，接待任务增大；公务用车运行费0万元，较上年减少2.5万元（-100%），减少的主要原因是去年新增的事业单位本年公务出行统一纳入平台租车，故无运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年减少24.85万元（-100%），减少的主要原因是本年无车辆购置计划。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出131.00万元，较上年减少53.72万元（-29.08%），减少的主要原因是压缩了会议规模和次数。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出772.90万元，较上年减少281.20万元（-26.68%），减少的主要原因是精简整合了各类培训活动，并鼓励开展线上培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共41247.74万元，其中政府采购货物类预算3444.78万元、政府采购工程类预算1755.00万元、政府采购服务类预算36047.96万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76107.53万元,当年政府性基金预算拨款322779.00万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8914.93万元，较上年减少1,731.03万元，主要原因是进一步强化“过紧日子”的理念，牢固树立精打细算，勤俭办事的理念，将办公经费和“一般性支出”预算分别压减15%和18%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：机关运行经费是各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

2024年免费资料大全2020年部门预算公开报表.pdf