现将西咸新区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告如下，请予审议。
一、2017年西咸新区预算执行情况
2017年是新区追赶超越进程中具有重要意义的一年，这一年在新区党工委和管委会的坚强领导下，新区各级财政部门以落实追赶超越为引领，紧紧围绕托管移交、助力培育现代产业体系和推进大西安新中心建设的工作大局，主动适应新形势新变化，积极应对困难和挑战，促进经济社会保持良好发展态势。在此基础上，实施积极的财政政策，深入推进财政改革，创新财政投入方式，强化财政绩效管理，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算执行情况。
1、西咸新区一般公共预算执行情况。
根据初步决算情况，2017年，西咸新区一般公共预算收入完成45.57亿元，占收入预算的154%，圆满完成市考、区考任务；按照老体制口径统计，全年一般公共预算收入完成31.95亿元，同口径增长40.6%；按新体制口径统计，全区实现一般公共预算收入35.03亿元，其中税收收入28.99亿元，这是编制18年预算的基础。
2017年，全年完成一般公共预算支出54.97亿元，较16年增长66.8%，增幅较大的主要原因是2017年全面承接了社会事务，与16年存在不可比因素。由于目前“同城同待遇”、托底补助、与长安鄠邑收支基数等都还没最终确定，因此收支平衡情况暂不汇报，待2017年全省财政决算完成后再单独汇报。
2、西咸新区本级一般公共预算执行情况。
2017年，新区本级地方一般公共预算收入22.13亿元，按老体制还原后，本级一般公共预算收入8.51亿元，同口径增长34.4%。
支出方面，2017年新区本级支出10.87亿元，较上年增长100.9%，主要原因一是2017年新区本级机构、事权不断增加，导致财政支出随之增加，二是随着工作人员不断增加，一般性开支也有所增长。
在新区本级2017年10.87亿元一般公共预算支出中， “三公”经费支出300万元，比上年持平。其中，因公出国（境）经费110万元；公务用车购置及运行费100万元；公务接待费90万元。
（二）政府性基金预算执行情况。
1、西咸新区政府性基金预算执行情况。
2017年，全区实现基金收入98.23亿元，完成预算的181.5%，较上年增长48%；全区政府性基金支出95.92亿元，完成调整预算的181.1%，较上年增长43.4%。
2、西咸新区本级政府性基金预算执行情况。
2017年新区本级实现基金收入1.78亿元，较上年增长15.6%，主要是园办缴纳的土地出让金和计提的各项基金。全年本级政府性基金支出7.73亿元，较去年增长200%，主要原因一是拨付轨道办专项债券3.5亿元，二是拨付轨道办地铁建设资金3亿元。
（三）政府债务管理使用情况
2017年西咸新区地方政府债务限额713亿元，其中：一般债务限额202.2亿元，专项债务限额510.8亿元。截止2017年底，全区地方政府债务余额598.85亿元，其中：一般债务余额142亿元，专项债务余额456.85亿元，符合地方政府债务限额管理的规定。
2017年财政决算尚在编审之中，以上预算执行结果待决算编审结束并报陕西省财政厅批复后，再报党工委会审议。
2017年虽然取得了一点成绩，但我们也清醒地看到财政运行中还存在一些问题，主要是:主导产业和税源还没有建立，财政收入可持续增长的局面没有形成，抓收入的难度很大；部分新城非税收入占比较高，财政收入质量有待提高；区域间财政发展不平衡，差距开始逐步显现；一些新城保工资、保运转、保基本民生面临较大压力；财政资金撬动作用发挥还不够充分，资金使用效益有待提高，绩效管理亟待加强；违规变相举债现象依然存在，政府债务风险需引起高度关注；财政干部适应新形势、新要求的能力还需不断提高。对此，在18年工作中我们将采取有效措施，切实加以解决。
二、2017年财政预算安排草案
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，新区财政经济发展既面临良好的发展机遇，也存在一些困难和挑战。
从发展机遇看：2018年我国经济将坚持稳中求进的总基调，全省、全市经济运行仍将保持总体向好的态势，各方面对新区的预期很高，特别是党工委、管委会一系列追赶超越措施效应不断显现，一批重点建设项目加快推进，重大招商引资项目持续落地，经济发展新动能不断聚集，人口、人才、人气持续倍增，将有力地支撑财政收入特别是税收收入的增长。
从困难和挑战看：存量税源基础还很薄弱，尤其是工业方面存在短板，缺乏稳定、持久、带动力强的收入来源；对西咸新区财政收入影响较大的建筑业和房地产业，后期运行中变数较多；加强和规范非税收入管理，提高财政收入质量，都会对新区财政收入增长带来一定影响。
从支出需求看：继续实施积极财政政策，贯彻优良营商环境、大水大绿、创新城市发展等新理念，尤其是落实同城同待遇，支持招商引资、精准脱贫、铁腕治霾，助推平安西咸建设，推动城市路网和轨道交通加快发展等领域，都需要加大财政投入，财政收支矛盾十分突出。
根据上述财政形势，结合新区2018年工作要点，按照“统筹兼顾、保障重点、硬化约束、规范管理、强化考核、厉行节约”的总原则，建议2018年预算主要指标作如下安排：
（二）西咸新区一般公共预算安排草案
综合考虑2018年新区GDP增长目标（15%）、环保税和水资源税改革等有关政策、新区招商引资和项目建设情况以及控制收入质量等因素，按照财政收入增长与经济增长、投资拉动相适应的原则，2018年西咸新区地方一般公共预算收入按预期同口径增长30%安排，收入预期目标为45.54亿元。
加上返还性收入1.71亿元，一般性转移支付收入6.29亿元，调入资金3.74亿元，上年结转4.46亿元，新区本年财力61.74亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，建议2017年全区一般公共预算支出安排61.74亿元。
（二）西咸新区政府性基金预算安排草案
全区政府性基金收入安排89.3亿元,加上政府性基金上级补助收入0.0021亿元，全区政府性基金预算财力89.3亿元，按照“收支平衡、专款专用”的原则，全区政府性基金预算支出安排89.3亿元。
（三）西咸新区本级一般公共预算安排草案
2018年，新区本级收入预算1.17亿元，全部为非税收入，按照新财政体制，2018年新城上解收入11.84亿元,加上上级转移支付8亿元,调入资金0.74亿元,上年结转1.1亿元，减去补助新城一般性转移支付5.51亿元，上解上级支出2.5亿元，2017年新区本级财力14.85亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，建议2018年本级一般公共预算支出安排14.85亿元。支出项目按功能科目列示如下：
——一般公共服务支出3.63亿元。
——公共安全支出0.58亿元。
——教育支出0.08亿元。
——文化体育与传媒支出0.16亿元。
——社会保障和就业支出0.45亿元。
——医疗卫生与计划生育支出0.11亿元。
——节能环保支出0.28亿元。
——城乡社区支出1.29亿元。
——农林水支出0.65亿元。
——交通运输支出0.03亿元。
——资源勘探信息等支出0.83亿元。
——商业服务业等支出0.06亿元。
——金融支出2.01亿元。用于设立西咸新区产业引导基金，通过与社会资本合作放大基金规模，助力资本招商和产业培育。
——国土海洋气象等支出0.11亿元。
——住房保障支出0.44亿元。
——预备费0.15亿元，符合预算法关于按照一般公共预算支出额的1-3%设置预备费的规定。
——其他支出3.26亿元。
——债务付息及发行费支出0.74亿元，用于向省财政偿还两园办、西咸集团、轨道办2017年地方政府债券利息。
上述本级支出安排中，“三公”经费预算支出安排300万元，其中：因公出国（境）经费预算180元，公务接待经费预算100万元。
（四）西咸新区本级政府性基金预算安排草案
按照2018年能源办、文教园国土出让计划，本级政府性基金预算收入安排23.33亿元，加上调入资金0.8亿元，上年结余6.07亿元，2018年本级政府性基金预算财力30.2亿元。遵循“收支平衡、专款专用”的原则，本级政府性基金预算支出安排30.2亿元，主要用于园办土地拆迁补偿整理等成本性支出，轨道建设支出，以及园办、西咸集团、轨道办债务利息支出。
各位党工委委员，2018年财政工作任务繁重、责任重大。我们将在新区党工委的正确领导和监督指导下，认真贯彻“五个扎实”和“追赶超越”的要求，锐意进取、真抓实干，更加积极地发挥财政作用，为实现新区追赶超越目标，促进经济社会持续健康发展作出积极贡献！
以上报告，请予审议。
陕公网安备 61019602000052号