西咸新区交通运输管理服务中心2023年单位预算公开说明

,p style="text-indent: 2em; text-align: center;">西咸新区交通运输管理服务中心

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据编办《关于西咸新区城市管理和交通运输局内设业务部设置的批复》（陕西咸编办〔2022〕39号）文件，西咸新区交通运输管理服务中心（西咸新区交通运输综合行政执法支队）设置建设计划部、安全监管部、政策法规部3个内设业务部和北区分中心、南区分中心2个派出机构。

交通运输管理服务中心职责是：

1、负责普通公路的日常养护巡查和管理相关工作；

2、负责公路养护项目日常巡查监管工作；

3、负责普通公路和道路（水路）运输行业行政许可（审批、备案）以及运输企业、车辆（船舶）、从业人员的日常管理工作；

4、负责普通公路和道路（水路）运输行业安全监管及应急处置工作；

5、配合局做好新区交通运输行业营商环境、环境保护、文明建设、信访投诉等各项相关综合性工作的具体实施；

6、承担新区交通运输综合行政执法支队相关工作；

7、负责对接街办并指导街办做好村道养管工作；

8、承办局党组、局领导班子交办的其他工作。

二、工作任务

2023年西咸新区交通运输管理服务中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照全国、全省交通运输工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领高质量发展，更好服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，更好统筹发展和安全，紧紧围绕全省“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”目标要求，突出高质量发展、高品质服务、高效能治理、高水平安全，埋头苦干、奋楫争先，着力打造“六个交通”，全力当好中国式现代化西咸新区实践的开路先锋。

（一）紧盯安全生产，促进行业平稳运行。

调研并结合实际制定交通运输管理服务中心安全生产年度计划及相关制度，为行业安全生产工作及督导检查奠定制度基础；定期召开交通运输领域安全会议，督促各新城行业监管责任与辖区企业主体责任的落实；开展安全隐患排查整治工作；加强“两类人”管理，提高从业人员安全意识及从业水平；做好节假日及恶劣天气交通运输安全保障工作，督促辖区运输企业强化运力保障，做到安全运营；强化安全宣传，普及交通运输安全生产知识，群众应对防范风险能力和安全意识进一步增强。

（二）以日常养护为基础，促公路安全畅通。

完善考核监督机制，制订小修工程考核管理办法，为公路工程质量提升提供制度保障；中心、分中心、维保单位三方联动，先后对公路沿线路肩、排水沟、平交道口进行整修，修复、补植、移植各类绿化树株；加强路面保洁力度，提高保洁频率，特别关注咸余路、咸宋路等重点路段，有效提升走航监测合格率；重视桥涵护管，扎实开展桥涵巡查，建立桥函台账，明确具体责任人，确保及时做好桥涵清理、疏通工作；积极协调沿线镇办，形成以政府主导、部门配合、社会参与的路域环境整治工作机制，在今年实施的咸余路、大庞路、西三线路面翻修工程中，实现路域环境整治与重点工程建设的有机结合，路域环境得到明显改观。

（三）以危险品运输为重点，促货运行业规范管理。

严格道路货运经营许可审批工作，对普通货运企业进行摸底清查，凡不符合开业条件和未按照承诺时限上车的企业和僵尸企业进行公告注销；实行货运行业宣传教育和警示约谈，确保货运行业安全生产工作平稳运行。

（四）加强交通执法力度，促交通运输市场秩序规范。

建立交通运输主管部门和交通运输执法机构双向联络机制，理顺明晰交通执法事项巡查处罚交接流程；聚焦道路运输、水上运输、公路管理等重点领域，开展安全生产百日执法专项行动，确保交通运输行业秩序平稳；联合西咸新区公安局持续推进超限超载治理联合执法常态化、制度化、规范化，有效治理货物运输车辆超限超载等违法行为；严厉打击交通运输违法行为，有效打击各类交通运输违法行为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员134人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入505.72万元，其中一般公共预算拨款收入505.72万元、政府性基金拨款收入 0 万元、再无其他预算收入。本部门当年预算支出505.72万元，其中一般公共预算拨款支出505.72万元、政府性基金拨款支出 0 万元、再无其他预算支出。本单位当年收支预算较上年增加505.72万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无收支情况发生。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入505.72万元，其中一般共预算拨款收入505.72万元、无政府性基金拨款收入，无国有资本经营预算收入。本部门当年财政拨款支出505.72万元，其中一般公共预算拨款支出505.72万元、政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款收支较上年增加505.72万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无财政拨款收支情况发生。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出505.72万元，较上年增加 505.72万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年，上年无一般公共预算拨款支出发生。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出505.72万元，其中：

（1）行政运行（2140101）76.98万元；

（2）一般行政管理事务（2140102）383.74万元；

（3）交通运输信息化建设（2140109）12万元；

（4）公路运输管理（2140109）5万元；

（5）大气（2110301）28万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出505.72万元，其中：

工资福利支出（301）71.94万元；

商品和服务支出（302）380.98万元；

其他支出（399）52.8万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出505.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.94万元；

机关商品和服务支出（502）380.98万元；

其他支出（599）52.8万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总表中列示。。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.04万元，较上年增加9.04万元，增加的主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本单位预算第一年,上年无费用发生。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费9.04万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。当年一般公共预算会议费预算支出0万元。当年一般公共预算培训费预算支出11.87万元，

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共385.90万元，其中政府采购货物类预算25万元、政府采购服务类预算360.90万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款505.72万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排76.98万元，较上年增加76.98万元，主要原因是交通运输管理服务中心为新设立独立核算单位，2023年为本中心预算第一年，上年无费用发生。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务出国出境费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

3、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济 社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对

个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

见附件：

       交通运输中心2023年单位预算公开说明及附表.pdf

交通运输中心2023年预算附表.xls